三沙代写可行性研究报告 经开至汉南一体化项目一期

8项目运行机制与管理模式

8.1组织机构设置

为确保科技创新中心建设项目高效有序运转，按质按量按期完成，明确各相关部门及人员的职责，以项目管理理念为基础，建立跨资源多专业的项目组织机构。成立项目领导小组负责项目重大事项审批，包括资金筹措、进度计划、技术方案选择、招投标、资金使用计划。项目管理部在项目领导小组与项目经理的领导下工作，组织制订项目具体实施方案，依照经批准的制度、流程以及经批准的方案实施项目管理，下设各专业工作组进行项目的具体实施。

8.2管理运行机制

企业组织管理上实行研发创新为导向的运行机制，参照公司现行的制度建立科技创新中心的管理制度和流程，企业内部实行工资、奖励、量化管理、竞争上岗等人员激励和竞争机制。

（1）建设期组织管理措施

项目建设将遵循国家发改委、财政部、建设部关于资金管理暂行办法和基本建设投资管理要求，实行项目法人责任制，各项建设任务实行技术合同制。重大工程项目实行招投标制。项目建设责任人对项目建设的组织负有责任，技术中心业务部门做为科技创新中心需求部门与项目建设管理部门协作配合，保证项目建设完成。

（2）运营期组织管理措施

项目按现代企业管理要求实施运营，引入先进的管理理念和手段，依托国际质量体系标准和人力资源管理原则，设置适宜的工作及有效管理流程。

8.3工作制度及劳动定员

8.3.1工作制度

根据项目的特点，年工作日执行国家法定250天计，每天工作8小时。

8.3.2劳动定员

项目设备、工艺先进，自动化程度较高，所需人员较少，依据因事设人的原则，预计初期需各级管理人员和技术工人约300人，长期运营需要各级管理人员和技术工人约500人。

8.4技术培训

本项目技术含量高，对人员技术水平要求高，需对企业的各级员工进行系统培训。

（1）针对本企业所处的领域，按质量管理的要求，对所有员工进行生物制品基础知识培训及其他相关的医药背景知识培训。

（2）在科技创新中心举办多种类型的培训班，按照研发和业务工作的具体内容，分专业进行培训。

（3）将培训工作纳入企业年度发展计划，做到制度化、经常化，定期考核。

（4）定期组织开展学术交流活动，包括企业内交流对话会议和邀请外部专家学者到企业进行培训交流。9项目进度计划

9.1建设期限

2020年3月—2022年12月。

9.2项目实施进度

根据企业实际情况和项目实施内容，各项工作完成时间如下图所示：

10投资估算与资金筹措

10.1投资估算

本项目总投资3.17亿元，其中建设投资3.07亿元，预备费0.1亿元，按要求投资强度不低于450万元/亩。

10.2资金筹措

项目总投资3.17亿元，其中1000万元为昆明市高新区扶持的疫苗产业发展专项资金，3.07亿元由企业自筹解决。

11财务分析

11.1财务估算分析依据

按照国家现行企业财务管理制度和国家现行有关税收制度进行估算，以国家项目经济评价规范做为分析评价方法的依据。

11.2成本估算

项目成本包括研发用原材料费用、固定资产折旧、无形资产和递延资产摊销、工人工资、企业管理费用、维修费用以及技术中心设备设施搬迁费等。科技创新中心在原技术中心基础上进行规模放大，在成本增加的同时创造更大的产出。

11.3盈利能力分析

项目建成研发中试平台，用于疫苗等生物药的研发创新，可源源不断的为公司输出后续产品，创造巨大的经济效益；平台可承接国内外委托项目，直接获得可观的经济收益。

12项目效益分析

12.1经济效益分析

科技创新中心项目进行生物药的自行研制开发，具有自主知识产权，采用的工艺具有先进性和较强的技术竞争力。所研制的疫苗品种均是市场急需的，是国家为扩展计划免疫所需产品，市场潜力巨大。科技创新中心源源不断输出的创新成果配合公司强大的产业化能力和营销能力可快速实现上市销售，并向全球市场流通，可创造巨大的经济效益。

12.2社会效益分析

12.2.1推进健康中国建设

我国社会发展进入新的时期，随着工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境及生活方式变化等，也给维护和促进健康带来一系列新的挑战，健康服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出，健康领域发展与经济社会发展的协调性有待增强。国家在战略层面统筹解决关系健康的重大和长远问题，部署《“健康中国2030”规划纲要》推进健康中国建设。项目的建设将推动多个重磅品种和国内多个在研产品加速产业化，为计划免疫和疫苗接种策略的落实提供资源保障，对全面建成小康社会、全面提升人民群众健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展具有重大意义，同时，对公司参与全球健康治理、履行2030年可持续发展议程起到重要的推动作用，对推进健康中国建设有重大意义。